Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
22120064 |
20.846,58 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
22120065 |
14.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
22120066 |
6.949,24 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
22120053 |
316.775,14 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
22120055 |
403.747,37 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120030
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
22120057 |
191.059,53 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
22120058 |
58.945,87 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
22120005 |
3.405.379,94 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
22120006 |
501.079,10 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
22120007 |
33.365,58 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120003
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
22120008 |
13.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
22120009 |
5.409,76 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
22120050 |
62.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
22120048 |
82.756,87 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
22120046 |
103.884,39 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
22120049 |
67.702,55 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
22120043 |
145.639,86 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
22120041 |
174.313,89 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
22120042 |
124.418,54 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
22120044 |
77.418,79 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
22120040 |
186.814,09 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120057
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RESCISÕES JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
22120098 |
4.026,16 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120059
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
22120100 |
343,80 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120060
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
22120101 |
1.358,35 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120014
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES VINCULADAS AO FUNDEB.
|
22120003 |
36.051,96 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120015
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES VINCULADAS AO FUNDEB.
|
22120004 |
811,29 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120058
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
22120099 |
1.980,73 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 03110209
13.163.430/0001-76
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE OBS. VALORES UNITÁRIOS CONFORME REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. (1º ADI [...]
|
22120122 |
87,45 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02060223
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
22120142 |
21.550,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02060223
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
22120143 |
37.712,50 |
|
