Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040066
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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30060145 |
2.313,04 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30060003 |
22.616,83 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 05050048
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30060004 |
65,77 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 17060001
***.669.813-**
RAIMUNDO SILVA NOBRE
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE ITBI PROCESSO:2024.12.16.0307 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
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30060049 |
1.944,15 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 06060007
***.234.543-**
DANILO RONALD CLAUDIO COSTA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ITBI PROCESSO 2025.03.12.0120.
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30060051 |
1.568,27 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO Nº 1 MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FERREIRA GOMES 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, RESTAURAÇÕES E FACHADA.
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30060006 |
373.122,06 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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30060075 |
13.305,25 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
30060076 |
1.457,47 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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30060077 |
15.987,61 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
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30060078 |
9.134,31 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060063 |
32.747,63 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060064 |
32.453,86 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060066 |
39.912,77 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CENTRO DE REFERENCIA - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060068 |
10.840,60 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060070 |
5.662,32 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060071 |
1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060051
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. IGD/BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060072 |
16.200,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060052
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060074 |
16.078,56 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRIANCA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060076 |
7.590,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060037
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060053 |
67.339,08 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060038
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060056 |
3.456,78 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060063
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060086 |
5.784,69 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060064
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060088 |
14.111,79 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060065
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060089 |
364.166,86 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060066
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060091 |
131.592,03 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060067
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060092 |
565.674,49 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060068
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060094 |
405.786,24 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060069
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060095 |
1.181.544,69 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060070
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
27060098 |
19.471,08 |
|
| 27/06/2025 |
EMPENHO: 26060090
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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27060107 |
45.653,34 |
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