Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120027
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
316.775,14 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120028
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
403.747,37 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120030
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
191.059,53 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120031
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
58.945,87 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
3.405.379,94 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
501.079,10 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
33.365,58 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120003
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
13.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120005
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
5.409,76 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120024
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
62.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120022
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
82.756,87 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
103.884,39 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120023
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
67.702,55 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120019
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
145.639,86 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120017
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
174.313,89 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120018
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
124.418,54 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
77.418,79 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
186.814,09 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120014
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES VINCULADAS AO FUNDEB.
|
36.051,96 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 17120015
14.677.505/0001-08
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES VINCULADAS AO FUNDEB.
|
811,29 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 18120025
719.XXX.XXX-20
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
2.997,56 |
|
| 22/12/2025 |
EMPENHO: 18120008
419.XXX.XXX-68
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO 14º AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
2.997,56 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 10070028
07.963.051/0001-68
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE.
|
2.606,62 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01090001
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
1.159,84 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01070117
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
2.899,60 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 09060001
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
|
2.014,20 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110199
07.029.483/0001-04
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
5.701,10 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110190
21.572.278/0001-03
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) CID
|
19.794,45 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 16100014
38.263.979/0001-63
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
658.465,00 |
|
| 19/12/2025 |
EMPENHO: 25110011
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
10.926,45 |
|
