Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050096
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PSF. REF FOLHA COMPLEMENTAR MAIO 2024.
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6.923,74 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040097
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC . REF FOPAG ABRIL 2024.
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630,74 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01030165
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ITAITINGA
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55,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050072
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
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11.776,67 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050073
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA.
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21.646,71 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050074
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJETO PARA REPACTUÇÃO DE OBRA PADRÃO FNDE DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO
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99,64 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 16040004
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PUBLICAÇÃO DIA 16 DE ABRIL DE 2024.
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700,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01030146
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO.
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1.401,71 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02010212
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
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18,35 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
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1.374,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
8.611,22 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
14.835,73 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
12.191,63 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010397
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11.403,02 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010396
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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91.961,58 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010395
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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61.184,92 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02010391
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
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809,54 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 03050004
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
124.736,56 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01030103
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
|
1.708,72 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020075
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. IGD/BOLSA FAMILIA.
|
9.000,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020076
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. PROJOVEM.
|
1.412,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020077
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRIANÇA FELIZ.
|
1.412,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01040102
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS.
|
9.047,58 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02050095
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
21.953,18 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02050095
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
39.990,88 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
19.072,00 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
4.524,89 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020071
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. SECRETARIA.
|
17.620,46 |
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| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020062
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. SECRETARIA.
|
860,86 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01020061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PSF.
|
58.478,54 |
|
