Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
EMPENHO: 02050153
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, ONDE A ADMINISTRAÇÃO DEVE DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROT [...]
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3.620,80 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 03060128
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO ULTILIZADO NO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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3.292,83 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 03060144
07.340.993/0001-90
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
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7,20 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 03060144
07.340.993/0001-90
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
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21,60 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 02010206
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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291,90 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 01070165
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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101,70 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 01020104
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECÍFICA DO VACINÔMETRO, CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO NOME E AO GRUPO PRIORITÁRIO A QUE PERTENCEM AS PESSOAS JÁ VACINADAS CONTRA A COVID-19, VISANDO [...]
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989,52 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 02010341
25.189.803/0001-67
MULTINTEGRADA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES PARA INFORMATIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE UNIDADE [...]
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14.000,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 03060149
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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74,50 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 05010014
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
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591,61 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 25010004
65.295.172/0001-85
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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2.313,04 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 02050134
15.372.706/0001-51
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE 1ª MEDIÇÃO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AV. B NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - PT 1082231-44
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72.499,84 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 09050002
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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45.744,47 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 19040013
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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2.036,82 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060138
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - TEMPORARIOS.
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138.294,60 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060151
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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44.045,57 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060152
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/BOLSA FAMILIA.
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9.000,00 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060153
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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10.459,58 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060155
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA - FMAS.
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69.004,04 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060151
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.183,59 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060164
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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64.342,71 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060165
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.694,40 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060168
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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178.041,68 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060166
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
60.364,79 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060168
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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967,73 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01020016
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FME. ADMINISTRATIVO.
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6.951,21 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060148
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL.
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486.074,10 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060147
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO, FUNDAMENTAL E ESPECIAL.
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1.847.512,61 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 01070094
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30%.
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8.041,49 |
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| 30/07/2024 |
EMPENHO: 03060148
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 EDUCAÇÃO INFANTIL.
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1.526,85 |
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