Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110106
12.467.321/0001-80
CASPE CONTABILIDADE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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18120064 |
7.500,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 15120003
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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18120066 |
500,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120009
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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18120067 |
400,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110150
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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18120072 |
5.985,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 03110144
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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18120074 |
2.850,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01100113
42.688.444/0001-01
RAWATECH COMERCIO E INDUSTRIA E LOCACAO DE PRODUTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM PVC, MONTÁVEL E DESMONTÁVEL, COM MATERIAL ALTO EXTINGUÍVEL E MATERIAL ELÉTRICO DEVIDAMENTE INSTALADO, MEDINDO 903,78 M², DESTINADO AO FUNCIONAMENT [...]
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18120076 |
80.436,42 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01090080
06.272.370/0001-64
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
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18120078 |
5.250,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120014
32.125.666/0001-62
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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18120081 |
104.232,95 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120016
32.125.666/0001-62
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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18120085 |
32.708,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 12120015
32.125.666/0001-62
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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18120090 |
8.177,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120116
19.243.077/0001-10
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA - FESTIVAL CULTURAL)
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18120115 |
19.380,25 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120101
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA ANGORÁ DATA: 12 [...]
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18120116 |
7.950,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120100
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA ? EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA ? FESTIVAL CULTURAL) LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS DATA [...]
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18120117 |
13.050,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 01120115
19.243.077/0001-10
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (ARCA - FESTIVAL CULTURAL)
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18120118 |
19.574,50 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 04110024
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
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18120107 |
2.905,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 06010030
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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18120038 |
3.990,00 |
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| 18/12/2025 |
EMPENHO: 06010030
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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18120040 |
3.990,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120013
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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17120077 |
11.000,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120009
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120070 |
2.532,16 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120010
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120071 |
28.096,70 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120011
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120072 |
37.982,40 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120012
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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17120073 |
250,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 17120061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
14º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120066 |
156.372,70 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120006
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120067 |
1.696,04 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120007
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120068 |
8.534,00 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 16120008
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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17120069 |
41.260,92 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120005
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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17120008 |
48.666,54 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120006
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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17120009 |
13.860,85 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 05120007
45.740.949/0001-66
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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17120010 |
10.273,36 |
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| 17/12/2025 |
EMPENHO: 07110018
20.278.930/0001-19
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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17120013 |
5.438,34 |
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