Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010283
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO REFERENTE A TARIFA MENSAL DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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130,78 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010175
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO.
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2.183,20 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 02010224
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 2734
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
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779,78 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010164
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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4.427,62 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010414
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGEM DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
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3.185,00 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010212
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. PASEP. (REF CFM) 5607-3.
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314,01 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010214
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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732,43 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010450
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS DO FMSS.
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1.242.403,14 |
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| 19/01/2024 |
EMPENHO: 02010448
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS PENSIONISTAS DO FMSS
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93.028,33 |
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| 18/01/2024 |
EMPENHO: 02010449
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMSS
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9.500,00 |
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| 17/01/2024 |
EMPENHO: 02010083
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS.
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60.720,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010076
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 26474
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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1.316,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 10010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 26462
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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1.400,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 10010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 26469
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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17.961,61 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 09010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 214694
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.07.016 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFCAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVEN [...]
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600,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 09010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 214695
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.07.016 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA I [...]
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230,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 26471
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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5.781,72 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010057
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 26477
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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354,95 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 26464
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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2.518,49 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 05010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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132,14 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010338
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS [...]
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4.140,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010104
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA PPI PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (AFB) E OU DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA S [...]
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15.825,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010044
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PUBLICA.
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34.000,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010043
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA.
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1.400,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CREAS.
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400,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010051
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CRAS.
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1.400,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010052
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
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1.000,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010053
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO FMAS. SECRETARIA.
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5.400,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010045
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SMS. PSF.
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19.200,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010046
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO SMS. VIGILANCIA SANITARIA.
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3.200,00 |
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