Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050098
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FDB70%. ADMINISTRATIVO. REF FOPAG MAIO 2024.
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908.351,91 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050094
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
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24.444,41 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050086
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS.MAC/ HMECA. FOLHA COMPLEMENTAR - RESCISÃO.
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7.348,70 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050088
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. PSF.
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209.809,57 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050089
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. NASF . REF FOPAG MAIO 2024.
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12.640,11 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050090
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ACS. REF FOPAG MAIO 2024
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241.675,28 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050091
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. UBS . REF FOPAG MAIO 2024.
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3.900,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050092
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. REF FOPAG MAIO 2024. MAC.
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50.401,58 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050101
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 55037
REF. AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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750,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050100
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2819
REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ 5,8 GHZ PARA ATENDER A SECRETARI [...]
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295,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050083
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 55034
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
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1.500,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050084
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2816
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
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320,00 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0805357-56.2024.4.05.8100, EN FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ.
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20.567,88 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050051
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1216
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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193.026,06 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01020047
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS. ACE.
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104.018,55 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33141
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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5.372,11 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33139
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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13.205,85 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33114
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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1.350,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33113
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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49.590,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 33149
REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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11.284,23 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 09050003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33146
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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2.551,78 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050168
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33112
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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750,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050169
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33142
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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236,99 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33140
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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1.853,24 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33144
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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11.512,59 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33145
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
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1.743,41 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33111
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS
|
750,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 02050075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 33153
REF. AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO USADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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702,14 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050059
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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218,18 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050060
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PISO DA ENFERMAGEM. SECRETARIA.
|
4.680,60 |
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