Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010201
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 31561
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.700,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 31560
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.900,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010188
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 814
LOCAÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.311,87 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010216
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 26821
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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375,29 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 02010197
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1416
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JANEIRO/2024.
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43.050,11 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3394
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20LTS DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS EQUIPAMENTOS
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1.050,20 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 19020004
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM GRAVATÁ/PE, PARA OS SERVIDORES PÚBLIC [...]
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3.396,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 09020001
WKL LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 117
REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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191.367,83 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 07020010
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 515
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
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389.825,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 04010015
CASPE CONTABILIDADE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6945
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO
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4.600,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 03010007
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA BOA ESPERANÇA, 81, PONTA DA SERRA - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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1.600,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 03010006
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1568
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
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4.400,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010191
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 49599
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM [...]
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5.250,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010190
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2737
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓTICA [...]
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3.797,61 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 02010196
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 2840
C ONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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212.117,25 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020006
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. MAC.
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1.610,73 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16020007
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PISO DA ENFERMAGEM. PSF.
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22.550,22 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 07020009
ANA PATRICIA AGUIAR DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 39
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
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220.210,90 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 07020007
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 848
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (II AO V) E DO 1° AO 9° ANO DA ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES SECRETARIA DE EDU [...]
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1.301.280,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 14020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 27894
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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15.292,26 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 08020005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27893
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
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2.990,41 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 08020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27904
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST [...]
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2.428,96 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 08020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27902
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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11.190,55 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 07020022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27887
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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290,74 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 07020021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27891
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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2.303,28 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 07020017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27903
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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120,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 07020016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27900
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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21.253,77 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 29010002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5532
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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4.587,61 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 29010001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5531
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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3.932,90 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO: 25010003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27885
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
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4.410,11 |
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