Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090151
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33550
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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2.565,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090150
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33549
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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5.985,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 224608
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OUTUBRO 2024.
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368,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 08100016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
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249.075,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 08100011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUXLILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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5.625,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03100002
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 303
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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4.379,76 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03100001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 301
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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3.539,25 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7961
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE ITAITINGA/CE.
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5.354,40 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100002
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1024
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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55.765,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE 09-2024 DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
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89.601,65 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 30090010
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 913
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
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2.430,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 30090014
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 84
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - CONVÊNIO MAPP 5613
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43.749,54 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09090016
JOSIVAL XAVIER BESSA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOSMO GURGEL ARAÚJO, 1136, CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CREAS.
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2.400,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03090011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 33568
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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285,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090131
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2157
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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200,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2170
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.994,53 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090116
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2167
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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72,36 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2171
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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10.219,39 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2169
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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1.781,37 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090129
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2545
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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790,06 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090147
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33548
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.900,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090144
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4728
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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30.872,56 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090145
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4727
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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25.998,96 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090142
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4732
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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51.954,82 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090146
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4733
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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17.706,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090143
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4730
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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39.556,31 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090141
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4729
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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596.943,85 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02090140
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4726
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
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836.529,61 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100004
ACEPREM - ASSOC. CEAR. REGIMES PROPRIOS
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE ASSOCIAÇÃO A ACEPREM - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMENS PRÓORIOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, REFERENRE AO ANO DE 2024, NOS TERMO DA LE [...]
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1.500,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 07100001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JULIA FERRER - ANCURI/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
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1.410,66 |
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