Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010250
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 3679
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
9.709,04 |
31/03/2026 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010244
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 3665
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DA CULTURA.
|
6.803,56 |
31/03/2026 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010207
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3668
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILITÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
12.748,93 |
23/03/2026 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010204
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3666
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO E CAMINHÃO BAÚ DESTINADOS A SECRETARI DE EDUCAÇÃO.
|
16.538,45 |
23/03/2026 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010203
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3667
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PASSEIO E UTILITÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
17.830,92 |
23/03/2026 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 05010196
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1046
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
|
7.500,00 |
20/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 23010007
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9359
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
24.301,00 |
23/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010352
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60759
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
4.706,46 |
01/04/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010294
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9364
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
30.380,00 |
23/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010292
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9363
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.109,50 |
23/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010287
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9362
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
16.694,00 |
23/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010281
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9361
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14.820,00 |
23/03/2026 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010278
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9360
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
14.895,00 |
23/03/2026 |
|
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010194
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 46628
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
14.990,00 |
30/03/2026 |
|
| 22/01/2026 |
EMPENHO: 05010315
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 2813
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA DE ATÉ 9.100 MBPS COM REDUNDÂNCIA VIA RÁDIO ENLACE PONTO A PONTO DE ATÉ 100 MBPS DE [...]
|
750,00 |
31/03/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010001
RENATA FERREIRA SANTIAGO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE, ORA REGULARIZADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA
|
63,40 |
10/03/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010249
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 35067
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
1.438,59 |
22/07/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010246
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 35064
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
7.442,82 |
22/07/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010230
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240119
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE
|
500,00 |
03/03/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010223
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 35068
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
2.921,33 |
20/03/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010216
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2822
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTIC [...]
|
5.250,00 |
23/03/2026 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010269
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 2817
PROCESSO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL/LOTE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E [...]
|
2.250,00 |
20/03/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18991,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
18.991,20 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1404835
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
14.048,35 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 126608
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
1.266,08 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2047237
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
20.472,37 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 443750
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
4.437,50 |
19/01/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 84802
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
848,02 |
19/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010314
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 3243
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
289,43 |
31/03/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 149758748
APOSENTADORIAS E REFORMAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
1.497.587,48 |
16/01/2026 |
|
