Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
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105,37 |
16/07/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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918,72 |
27/07/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010382
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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25.879,00 |
01/04/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010095
BANCO DO BRASIL S.A.
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
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107,20 |
30/06/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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1.317,39 |
16/03/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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147,62 |
15/06/2026 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
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14.073,24 |
24/08/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5176034
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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51.760,34 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18784756
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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187.847,56 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 141715
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.417,15 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 697762
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.977,62 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 12801
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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13.897,64 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 280972
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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2.809,72 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010050
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 4998667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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49.986,67 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010036
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2479999
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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24.799,99 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010037
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2149494
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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21.494,94 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010038
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14000
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.000,00 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010029
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25132042
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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251.320,42 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010031
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38549070
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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385.490,70 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010047
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 8275687
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
82.756,87 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010046
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 10712413
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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107.124,13 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010048
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 6665365
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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66.653,65 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010026
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 17250448
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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172.504,48 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 592123
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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5.921,23 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010053
FOLHA DE PAGAMENTO.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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3.111,10 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 455534
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
4.555,34 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2826458
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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28.264,58 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1411652
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.116,52 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 1439667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.396,67 |
28/01/2026 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 29510570
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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295.105,70 |
28/01/2026 |
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