Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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4.743,20 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2024
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECTUR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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6.682,52 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2024
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SSP
PAGAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO.
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22.640,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
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7.951,25 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2024
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU / PROCESSO CONTRATAÇÃO PC.24.04.12.564-01 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO
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9.224,46 |
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EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SEFIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
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6.950,00 |
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EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2024
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA Nº 03.24.06.26.002 JUNTO A PROCURADORIA DESDE MUNICIPIO
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253,70 |
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EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATADO FIRMADO COM A EMPRESA KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.24.06.26.001 JUNTO A PROCURADORIA DESDE MUNICIPIO
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1.113,52 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2024
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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11.063,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2024
L & L COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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44.252,00 |
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EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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140.608,36 |
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EMPENHO: 19070002 - DATA: 19/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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22.053,90 |
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EMPENHO: 19070003 - DATA: 19/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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17.476,96 |
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EMPENHO: 19070004 - DATA: 19/07/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
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2.862,73 |
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EMPENHO: 19070005 - DATA: 19/07/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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2.226,62 |
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EMPENHO: 19070006 - DATA: 19/07/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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4.072,46 |
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EMPENHO: 19070007 - DATA: 19/07/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
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3.865,65 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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26.429,08 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.125,44 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2024
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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5.308,89 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2024
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DO GABINETE DO PROFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
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5.138,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2024
BWS CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEJUV
REF. Á 4A MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAITINGA E O BWS CONSTRUÇÕES CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO BAIRRO GERERAU.
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333.092,43 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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22.716,73 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.483,07 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.844,12 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.610,73 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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25.371,68 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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24.160,95 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2024
ASSOCIACAO NAC. ENTID. PREV. EST. MUNIC. - ANEPREM
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FMPS
REFERENTE 3º CONGRESSO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA ANEPREM NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO DE 2024 EM CAMPO GRANDE/MS, PARA O SERVIDOR PÚBLICO: - JOÃO BATISTA DE [...]
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799,00 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEJUV
CONSUMO DE GASOLINA DO VEICULO ULTILIZADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO
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363,48 |
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