Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030084 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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20.825,67 |
20.825,67 |
20.825,67 |
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EMPENHO: 24030085 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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8.021,65 |
8.021,65 |
8.021,65 |
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EMPENHO: 24030086 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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49.238,30 |
49.238,30 |
49.238,30 |
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EMPENHO: 24030087 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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162.482,32 |
162.482,32 |
162.482,32 |
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EMPENHO: 24030089 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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2.509,92 |
2.509,92 |
2.509,92 |
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EMPENHO: 24030090 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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5.270,32 |
5.270,32 |
5.270,32 |
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EMPENHO: 24030091 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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19.942,67 |
19.942,67 |
19.942,67 |
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EMPENHO: 24030092 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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10.788,37 |
10.788,37 |
10.788,37 |
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EMPENHO: 24030099 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - RECISÃO.
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774,32 |
774,32 |
774,32 |
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EMPENHO: 24030103 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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381,54 |
381,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030104 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
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4.783,37 |
4.783,37 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030030 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 24030033 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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16.428,15 |
16.428,15 |
16.428,15 |
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EMPENHO: 24030034 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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44.592,10 |
44.592,10 |
44.592,10 |
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EMPENHO: 24030035 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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25.300,53 |
25.300,53 |
25.300,53 |
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EMPENHO: 24030037 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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21.973,88 |
21.973,88 |
21.973,88 |
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EMPENHO: 24030040 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
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5.062,94 |
5.062,94 |
5.062,94 |
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EMPENHO: 24030041 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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7.404,09 |
7.404,09 |
7.404,09 |
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EMPENHO: 24030043 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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26.079,42 |
26.079,42 |
26.079,42 |
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EMPENHO: 24030105 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
5.599,98 |
5.599,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030031 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
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17.923,33 |
17.923,22 |
17.923,22 |
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EMPENHO: 24030032 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 24030036 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
27.750,74 |
27.750,74 |
27.750,74 |
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EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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44.028,90 |
44.028,90 |
44.028,90 |
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EMPENHO: 24030039 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
15.223,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030042 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 24030044 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
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1.838,79 |
1.838,79 |
1.838,79 |
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EMPENHO: 24030054 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI.
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1.741,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030055 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV.
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13.142,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030056 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
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5.607,97 |
0,00 |
0,00 |
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