Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11110013 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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25.072,40 |
25.072,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110005 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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42.482,06 |
42.482,06 |
42.482,06 |
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EMPENHO: 11110015 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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7.323,35 |
7.323,35 |
7.323,35 |
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EMPENHO: 11110012 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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16.135,20 |
16.135,20 |
16.135,20 |
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EMPENHO: 11110011 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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30.744,10 |
30.744,10 |
30.744,10 |
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EMPENHO: 11110010 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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129.693,98 |
129.693,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110009 - DATA: 11/11/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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532,32 |
532,32 |
532,32 |
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EMPENHO: 11110008 - DATA: 11/11/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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8.661,29 |
8.661,29 |
8.661,29 |
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EMPENHO: 11110007 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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3.959,28 |
3.959,28 |
3.959,28 |
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EMPENHO: 11110006 - DATA: 11/11/2025
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.263,80 |
6.263,80 |
6.263,80 |
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EMPENHO: 11110018 - DATA: 11/11/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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12.480,00 |
12.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110017 - DATA: 11/11/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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12.845,00 |
12.845,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110016 - DATA: 11/11/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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9.024,85 |
9.024,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110162 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 5614 COOPBRASIL
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2.405,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110064 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NFS 457 JOAO SILVESTRE
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774,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110058 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 459 JOAO SILVESTRE
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1.796,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110056 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 460 JOAO SILVESTRE
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1.628,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110002 - DATA: 11/11/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
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10.124,49 |
10.124,49 |
10.124,49 |
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EMPENHO: 11110125 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 94 CLINICA COMPLEXO
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3.161,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110152 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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26.987,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110150 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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13.633,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110158 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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912,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110156 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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1.441,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110154 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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4.930,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11110160 - DATA: 11/11/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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666,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO QUE DEVERÁ SER FEITO A PREFEITURA DE AQUIRAZ PELA CESSÃO DO SERVIDOR ALLAN KARDEC COÊLHO LIMA EM 2025.
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20.000,00 |
19.516,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110011 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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88.302,14 |
88.302,14 |
88.302,14 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 30050022, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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28.000,00 |
27.906,71 |
27.906,71 |
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EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO NOVEMBRO/2025.
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13.839,91 |
13.839,91 |
13.839,91 |
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EMPENHO: 10110009 - DATA: 10/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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5.541,37 |
5.541,37 |
5.541,37 |
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