Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030030 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 24030056 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FÁMILIA/CADASTRO ÚNICO.
|
5.607,97 |
5.607,97 |
5.607,97 |
|
EMPENHO: 24030055 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CRAS/PAIF/SCFV.
|
13.142,20 |
13.142,20 |
13.142,20 |
|
EMPENHO: 24030054 - DATA: 24/03/2025
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI.
|
1.741,10 |
1.741,10 |
1.741,10 |
|
EMPENHO: 24030044 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
1.838,79 |
1.838,79 |
1.838,79 |
|
EMPENHO: 24030042 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
EMPENHO: 24030039 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
15.223,68 |
15.223,68 |
15.223,68 |
|
EMPENHO: 24030038 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
44.028,90 |
44.028,90 |
44.028,90 |
|
EMPENHO: 24030036 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
27.750,74 |
27.750,74 |
27.750,74 |
|
EMPENHO: 24030032 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
|
EMPENHO: 24030031 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
|
17.923,33 |
17.923,22 |
17.923,22 |
|
EMPENHO: 24030027 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
39.074,91 |
39.074,91 |
39.074,91 |
|
EMPENHO: 24030106 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
2.924,05 |
2.924,05 |
2.924,05 |
|
EMPENHO: 24030029 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
186.155,26 |
186.155,26 |
186.155,26 |
|
EMPENHO: 24030028 - DATA: 24/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
705.608,26 |
705.608,26 |
705.608,26 |
|
EMPENHO: 21030013 - DATA: 21/03/2025
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.
|
4.000,00 |
1.216,00 |
1.044,00 |
|
EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 21030006 - DATA: 21/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO MARÇO/2025.
|
21.981,73 |
21.981,73 |
21.981,73 |
|
EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
34.372,22 |
34.372,22 |
34.372,22 |
|
EMPENHO: 21030012 - DATA: 21/03/2025
L & L COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITATINGA/CE.
|
46.398,00 |
46.398,00 |
46.398,00 |
|
EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2025
L & L COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
9.139,00 |
9.139,00 |
9.139,00 |
|
EMPENHO: 21030010 - DATA: 21/03/2025
L & L COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
3.099,20 |
3.099,20 |
3.099,20 |
|
EMPENHO: 21030009 - DATA: 21/03/2025
L & L COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
95.002,40 |
95.002,40 |
95.002,40 |
|
EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 21030008 - DATA: 21/03/2025
L & L COMERCIO LTDA
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
232.916,80 |
232.916,80 |
232.916,80 |
|
EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
4.316,95 |
4.316,95 |
4.316,95 |
|
EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
100,71 |
100,71 |
100,71 |
|
EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2025
GROW UP LTDA
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
12.150,00 |
12.150,00 |
12.150,00 |
|
EMPENHO: 20030021 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A TITULO DE DUODECIMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
729.333,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20030013 - DATA: 20/03/2025
CAMARA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
TRANSFERENCIA FINANCEIRA A TITULO DE DUODECIMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
204.000,00 |
850,00 |
850,00 |
|
