Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24060054 - DATA: 24/06/2024
NELIA MARIA LOPES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF 06/2024.
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494,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060055 - DATA: 24/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS, REF 06/2024.
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6.763,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060056 - DATA: 24/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS, REF 06/2024.
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87.896,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060054 - DATA: 21/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ISS. CREDOR:CONSTRUÇÕES VERNIX LTDA. NF: 682. REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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982,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060055 - DATA: 21/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE IRRF. CREDOR: CONSTRUÇÕES VERNIX LTDA. NF: 682. REFERENTE A JUNHO DE 2024.
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1.473,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060051 - DATA: 21/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REFERENTE A IRRF DA EMPRESA CONSTRUCOES VENIX.
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1.473,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060050 - DATA: 21/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NF:1269 DA PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
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4.359,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060052 - DATA: 21/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NF:2193 DA BWS CONSTRUÇÕES LTDA.
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4.496,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21060062 - DATA: 21/06/2024
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO PARCIAL DA NF 316.
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174.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2024
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
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18.500,00 |
18.500,00 |
14.800,00 |
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EMPENHO: 20060007 - DATA: 20/06/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
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1.590,25 |
1.590,25 |
1.590,25 |
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EMPENHO: 20060018 - DATA: 20/06/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO INSS. CREDOR CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME . NF 878. REFERENTE A MAIO DE 2024.
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14.139,49 |
36.238,00 |
36.238,00 |
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EMPENHO: 20060020 - DATA: 20/06/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE INSS. CREDOR:NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA. NF: 429. REFERENTE A MAIO DE 2024.
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1.522,50 |
5.280,25 |
5.280,25 |
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EMPENHO: 20060020 - DATA: 20/06/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE INSS. CREDOR:NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA. NF: 429. REFERENTE A MAIO DE 2024.
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1.522,50 |
5.280,25 |
5.280,25 |
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EMPENHO: 20060003 - DATA: 20/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
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12.592,63 |
12.592,63 |
12.592,63 |
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EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DA SEINFRA.
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26.082,00 |
26.082,00 |
26.082,00 |
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EMPENHO: 20060022 - DATA: 20/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A NF:74 DA GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.
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4.003,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060038 - DATA: 20/06/2024
SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ISS DA NF 48432 DO CREDOR CLENIZALDO ALMEIDA CONSTRUÇÕES.
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2.570,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060005 - DATA: 20/06/2024
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
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208.335,80 |
208.335,80 |
208.335,80 |
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EMPENHO: 20060020 - DATA: 20/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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5.280,25 |
5.280,25 |
5.280,25 |
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EMPENHO: 20060018 - DATA: 20/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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36.238,00 |
36.238,00 |
36.238,00 |
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EMPENHO: 20060019 - DATA: 20/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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15.260,19 |
15.260,19 |
15.260,19 |
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EMPENHO: 20060009 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIOS DE JUNHO DE 2024.
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1.610,73 |
1.610,73 |
1.610,73 |
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EMPENHO: 20060014 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS DE JUNHO DE 2024.
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4.090,90 |
4.090,90 |
4.090,90 |
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EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO HMECA TEMPORÁRIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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25.371,68 |
25.371,68 |
25.371,68 |
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EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
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20.939,49 |
20.939,49 |
20.939,49 |
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EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAD TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
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1.610,73 |
1.610,73 |
1.610,73 |
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EMPENHO: 20060012 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA TEMPORARIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
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218,18 |
218,18 |
218,18 |
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EMPENHO: 20060013 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO HMECA EFETIVOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
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20.726,32 |
20.726,32 |
20.726,32 |
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EMPENHO: 20060015 - DATA: 20/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNHO DE 2024.
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4.844,12 |
4.844,12 |
4.844,12 |
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