Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07100016
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
10100151 |
37.980,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08070008
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
10100133 |
6.490,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08070010
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
10100135 |
3.640,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08070006
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AUXILIO ALIMENTACAO JUNTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10100131 |
43.560,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08070004
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
10100129 |
9.080,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08070003
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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10100128 |
9.360,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010231
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
10100003 |
180,17 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070161
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
10100001 |
20.898,23 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01070161
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
10100002 |
1,57 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10100004 |
16.424,55 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 30050022
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10100005 |
4.475,86 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100024
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
10100155 |
91.630,89 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090151
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100030 |
177.081,88 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090157
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100124 |
43.714,37 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090150
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100125 |
895.088,50 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090155
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100126 |
438.881,29 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090156
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100127 |
28.077,66 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090153
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100152 |
19.949,67 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090154
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100153 |
79.955,43 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090152
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
10100154 |
36.617,10 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01070157
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
09100002 |
1,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 04070011
04.551.114/0001-80
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
09100003 |
9.200,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02010082
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
09100005 |
855,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 06010024
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
09100007 |
185,10 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 06010023
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
09100008 |
1.071,94 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 02010079
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
09100009 |
600,00 |
|
| 09/10/2025 |
EMPENHO: 01090163
41.563.628/0001-82
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
09100001 |
520,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
08100001 |
7.130,00 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
08100002 |
38.368,50 |
|
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080175
37.416.741/0001-68
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
08100003 |
8.805,10 |
|
