Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080091
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
1.473,95 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080069
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINVULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
3.657,21 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080068
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
3.755,94 |
|
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080067
35.778.337/0001-09
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
28.644,09 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01070157
00.000.000/4623-06
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
1,00 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 18080004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
43,40 |
|
| 28/08/2025 |
EMPENHO: 05050049
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
536,29 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080048
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DE AGOSTO DE 2025.
|
201.331,12 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080049
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE AGOSTO DE 2025.
|
55.848,76 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080050
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DE AGOSTO DE 2025.
|
73.217,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080051
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DE AGOSTO DE 2025.
|
15.394,60 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080057
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
240.719,77 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080058
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AGOSTO DE 2025.
|
50.014,66 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080059
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025.
|
9.672,86 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080060
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA) DE AGOSTO DE 2025
|
66.886,87 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080061
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DE AGOSTO DE 2025.
|
3.456,78 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080053
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
|
7.667,72 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080055
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB DE AGOSTO DE 2025.
|
502.736,01 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080047
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AGOSTO DE 2025.
|
9.790,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080045
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2025.
|
15.612,88 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080044
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE AGOSTO DE 2025.
|
19.273,43 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080046
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE AGOSTO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080042
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AGOSTO DE 2025.
|
305.608,75 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080040
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2025.
|
14.629,09 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080041
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE AGOSTO DE 2025.
|
6.713,58 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080043
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AGOSTO DE 2025.
|
27.753,69 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080039
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE AGOSTO DE 2025.
|
17.543,85 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080021
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE AGOSTO DE 2025.
|
689.908,48 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080020
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DE AGOSTO DE 2025.
|
45.653,34 |
|
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 26080034
41.563.628/0001-82
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE AGOSTO DE 2025.
|
116.280,25 |
|
