Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26010022 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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34.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010023 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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9.726,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010024 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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7.707,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010025 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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8.742,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010026 - DATA: 26/01/2026
M K P LADISLAU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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6.273,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010027 - DATA: 26/01/2026
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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36.575,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010028 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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12.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010029 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11.381,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010030 - DATA: 26/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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8.640,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010031 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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13.885,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26010032 - DATA: 26/01/2026
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
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8.460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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17.011,58 |
17.011,58 |
17.011,58 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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13.700,80 |
13.700,80 |
13.700,80 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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7.285,45 |
7.285,45 |
7.285,45 |
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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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9.313,74 |
9.313,74 |
9.313,74 |
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EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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8.265,36 |
8.265,36 |
8.265,36 |
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EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA FUNTAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 12.25.08.29.001.
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80.848,06 |
80.848,06 |
79.877,88 |
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EMPENHO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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24.301,00 |
24.301,00 |
24.301,00 |
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EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAI [...]
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9.994,92 |
9.994,92 |
9.994,92 |
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EMPENHO: 23010009 - DATA: 23/01/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAI [...]
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3.281,48 |
3.281,48 |
3.281,48 |
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EMPENHO: 23010010 - DATA: 23/01/2026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAI [...]
|
3.129,48 |
3.129,48 |
3.129,48 |
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EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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61.088,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NEE N. 05050136, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
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18.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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30.102,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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124.035,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
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3.554,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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6.803,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NEE N. 02060207, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
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8.995,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2026
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NEE N. 05050136, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MU [...]
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15.270,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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9.855,00 |
0,00 |
0,00 |
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