Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2024
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE
|
14.817,17 |
14.817,17 |
14.817,17 |
|
EMPENHO: 01030079 - DATA: 01/03/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 COMPUTADORES NO VALOR DE R$ 350,00 X3= R$ 1.050,00, INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO ITAITINGA
|
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
|
EMPENHO: 01030080 - DATA: 01/03/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO VALOR TOTAL DE R$ 570,00 REF. MARÇO
|
570,00 |
570,00 |
570,00 |
|
EMPENHO: 01030081 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 08/2023
|
113,37 |
113,37 |
113,37 |
|
EMPENHO: 01030082 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 09/2023
|
112,84 |
112,84 |
112,84 |
|
EMPENHO: 01030083 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 10/2023
|
114,14 |
114,14 |
114,14 |
|
EMPENHO: 01030084 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO ARENINHA ANCURI 11/2023
|
119,67 |
119,67 |
119,67 |
|
EMPENHO: 01030085 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 12/2023
|
132,50 |
132,50 |
132,50 |
|
EMPENHO: 01030086 - DATA: 01/03/2024
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE AGUA ARENINHA ANCURI 01/2024
|
133,45 |
133,45 |
133,45 |
|
EMPENHO: 01030087 - DATA: 01/03/2024
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), OU DESTAS PARA OUTRAS REDES DE T [...]
|
74,50 |
74,50 |
74,50 |
|
EMPENHO: 01030088 - DATA: 01/03/2024
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
27.946,40 |
27.946,40 |
27.946,40 |
|
EMPENHO: 01030089 - DATA: 01/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
506,00 |
506,00 |
506,00 |
|
EMPENHO: 01030090 - DATA: 01/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS.
|
7.958,58 |
7.958,58 |
7.958,58 |
|
EMPENHO: 01030091 - DATA: 01/03/2024
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
34.880,11 |
34.880,11 |
34.880,11 |
|
EMPENHO: 01030092 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES. INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉ [...]
|
8.771,38 |
8.771,38 |
8.771,38 |
|
EMPENHO: 01030093 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECULT.
|
12.000,00 |
9.382,74 |
9.382,74 |
|
EMPENHO: 01030094 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAM.
|
35.000,00 |
32.494,66 |
32.494,66 |
|
EMPENHO: 01030095 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. ENDEMIAS - ACE.
|
107.444,67 |
107.444,67 |
107.444,67 |
|
EMPENHO: 01030096 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. NASF.
|
15.054,11 |
15.054,11 |
15.054,11 |
|
EMPENHO: 01030097 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. UBS.
|
4.633,33 |
4.633,33 |
4.633,33 |
|
EMPENHO: 01030098 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. ACS.
|
246.107,27 |
246.107,27 |
246.107,27 |
|
EMPENHO: 01030099 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. PSF.
|
203.045,64 |
203.045,64 |
203.045,64 |
|
EMPENHO: 01030100 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
390.231,22 |
390.231,22 |
390.231,22 |
|
EMPENHO: 01030101 - DATA: 01/03/2024
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
120.963,45 |
120.963,45 |
120.963,45 |
|
EMPENHO: 01030102 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS. MAC.
|
160.000,00 |
156.450,28 |
156.450,28 |
|
EMPENHO: 01030103 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CONSELHO TUTELAR.
|
6.000,00 |
5.126,16 |
5.126,16 |
|
EMPENHO: 01030104 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CRAS.
|
64.874,19 |
64.874,19 |
64.874,19 |
|
EMPENHO: 01030105 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS. CREAS.
|
14.956,81 |
14.956,81 |
14.956,81 |
|
EMPENHO: 01030106 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS E OU COMISSIONADOS LOTADOS NO FDB70%. EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
1.400.000,00 |
1.003.418,28 |
1.003.418,28 |
|
EMPENHO: 01030119 - DATA: 01/03/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO BAIRRO BARROCÃO.
|
15.000,00 |
13.502,51 |
13.502,51 |
|
