Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
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1.300,00 |
14.024,63 |
14.024,63 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
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1.300,00 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2025
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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729,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 06/02/2025
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
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5.923,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2025
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE AO PAR Nº 202300261, VISANDO EQUIPAR E MODERNIZAR CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E [...]
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105.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE AO PAR Nº 202300261, VISANDO EQUIPAR E MODERNIZAR CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02, DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE E [...]
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68.152,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
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2.700,00 |
1.695,00 |
1.695,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNI [...]
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13.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 06/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MÊS DE JUNHO DE 2023
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2.905,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 06/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020019 - DATA: 06/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MÊS DE MAIO DE 2023
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2.905,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 06/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MÊS DE ABRIL DE 2023
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2.905,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020017 - DATA: 06/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E F [...]
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2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
ATOS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.
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17.736,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
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1.500,00 |
116,67 |
116,67 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
DALBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LICENÇA DE USO SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL SIGEMEC (SISTEMA DE GESTÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
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28.340,00 |
28.340,00 |
28.340,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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6.134,89 |
6.134,89 |
6.134,89 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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7.857,13 |
7.857,13 |
7.857,13 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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10.560,70 |
10.560,70 |
10.560,70 |
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EMPENHO: 05020017 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ISS DA NOTA FISCAL Nº. 22 DA EMPRESA RAWATECH COMERCIO.
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4.021,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS DA NOTA Nº 5016 DA EMPRESA COOPBRASIL
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1.640,59 |
28.340,00 |
28.340,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS DA NOTA Nº 5014 DA EMPRESA COOPBRASIL
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16.343,29 |
6.134,89 |
6.134,89 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS DA NOTA Nº 5015 DA EMPRESA COOPBRASIL
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1.580,48 |
7.857,13 |
7.857,13 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS DA NOTA Nº5013 DA EMPRESA COOPBRASIL
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794,05 |
10.560,70 |
10.560,70 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS DA NOTA Nº 5012 DA EMPRESA COOPBRASIL
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25.778,80 |
19.402,00 |
19.402,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2025
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZAR EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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19.402,00 |
19.402,00 |
19.402,00 |
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EMPENHO: 04020090 - DATA: 04/02/2025
M E A CORRETORA DE SEGUROS
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GABINETE DO PREFEITO
SEGURO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025.
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36,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020069 - DATA: 04/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025.
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1.281,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020040 - DATA: 04/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PULB MUNIC DE ITAITINGA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUICAO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025.
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16,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS
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GABINETE DO PREFEITO
IMPOSTO DE RENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025.
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15.927,94 |
0,00 |
0,00 |
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