Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19060046 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.757,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060047 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.308,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060048 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.432,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060049 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.524,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060055 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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26.200,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060058 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.333,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060059 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.735,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060082 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.964,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060083 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.929,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060085 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.693,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060086 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.433,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060087 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.102,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060088 - DATA: 19/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.698,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060089 - DATA: 19/06/2026
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
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29.017,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060090 - DATA: 19/06/2026
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
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86.798,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060092 - DATA: 19/06/2026
SECRETARIA DE FINANÇAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ARRECADAÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA REF A NFS 29567 LIMPTUDO
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636,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060009 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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477,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060029 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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12.552,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060013 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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108,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060037 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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8.242,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060011 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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84,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060033 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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4.380,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060031 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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10.455,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060035 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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45.212,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060087 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº. 1141 DA EMPRESA CLEZINALDO CONTRUÇÕES.
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19.160,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060088 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº. 2167 DA EMPRESA CONSTRAM.
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5.736,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060089 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº. 238 DA EMPRESA GFORTE.
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5.902,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060007 - DATA: 18/06/2026
GAVIAO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR GLEYDSON GAVIÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA EXPO ITAITINGA 2026, NO DIA 05 DE JULHO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CU [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060043 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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4.131,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060015 - DATA: 18/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
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286,05 |
0,00 |
0,00 |
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