Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010027
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 13349166
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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133.491,66 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010045
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 8039890
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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80.398,90 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 18721408
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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187.214,08 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010056
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 509407
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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5.094,07 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010057
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 40386,45
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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35.781,18 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 592123
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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5.921,23 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010055
FOLHA DE PAGAMENTO.
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 75157
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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751,57 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010053
FOLHA DE PAGAMENTO.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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3.111,10 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010024
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 20836746
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SEGURANÇA E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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208.367,46 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010010
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3778276
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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37.782,76 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010011
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 455534
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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4.555,34 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010012
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5176034
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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51.760,34 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010013
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2826458
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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28.264,58 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010014
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 17160
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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17.160,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010051
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Nota Fiscal: 71196744
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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711.967,44 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010050
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 4998667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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49.986,67 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010035
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 11259059
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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112.590,59 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010036
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2479999
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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24.799,99 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010037
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2149494
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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21.494,94 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010038
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14000
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.000,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010039
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 861844
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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8.618,44 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010054
FOLHA DE PAGAMENTO.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 270833
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
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2.708,33 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 12010004
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 2992
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES 20L DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
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64,13 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 09010029
CASPE CONTABILIDADE
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 9669
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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9.300,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 05010192
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60776
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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7.034,30 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 05010193
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60774
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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4.141,50 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 05010195
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60772
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
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21.025,80 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 05010009
TRANSCEARA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 182
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA, NO MES DE JANEIRO/2026 (CONTRATO N. 1 [...]
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32.705,50 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010003
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 60769
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
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23.021,40 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 27010002
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO N° 1325123 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
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90.782,57 |
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