Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010392
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9377
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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26.938,50 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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1.317,39 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010221
CASPE CONTABILIDADE
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 9674
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
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4.200,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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147,62 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
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105,37 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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918,72 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
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14.073,24 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 05010095
BANCO DO BRASIL S.A.
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16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
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107,20 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010005
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7324416
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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73.244,16 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010006
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 660423
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.604,23 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010007
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18784756
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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187.847,56 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010008
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5412606
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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54.126,06 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010009
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 141715
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.417,15 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010015
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 697762
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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6.977,62 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010016
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3075980
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB - ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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30.759,80 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010017
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1411652
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.116,52 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010018
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 101397974
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.013.979,74 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010023
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 893096
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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8.930,96 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
Nota Fiscal: 1439667
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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14.396,67 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010020
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Nota Fiscal: 1678818
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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16.788,18 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010022
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 140486
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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1.404,86 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 29510570
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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295.105,70 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 12801
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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13.897,64 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010003
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 280972
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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2.809,72 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010019
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 2102261
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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21.022,61 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 12802
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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15.134,05 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010029
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25132042
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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251.320,42 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010030
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11871072
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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118.710,72 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010031
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 38549070
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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385.490,70 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010032
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 012801
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
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307.139,86 |
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