Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090090
GM CONTABILIDADE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1024
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE IN [...]
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7.800,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090053
MARCELO GUIMARAES TAVARES
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 116, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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760,06 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25460
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.277,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090070
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25458
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.383,45 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090073
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25493
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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3.144,77 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25464
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.596,73 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090071
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25462
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.097,37 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24760
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.928,97 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090068
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24774
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.783,13 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090067
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24793
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.889,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24752
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.621,21 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090065
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24754
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.916,44 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090064
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24751
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.774,70 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24818
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.050,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090060
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23476
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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8.764,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090061
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23445
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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7.925,12 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090059
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23472
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.396,89 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23437
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.577,28 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23457
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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2.587,11 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090062
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24819
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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6.566,90 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23471
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.951,93 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090075
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25461
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
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1.377,23 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090050
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8381
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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11.203,55 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8382
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
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19.600,20 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JONAS ALVES BARBOSA, 120, ANTONIO MIGUEL ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE ES [...]
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4.500,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090096
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 331
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE, DE INTE [...]
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7.500,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080181
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9309
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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7.892,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090051
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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202.519,38 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090057
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
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50.387,51 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090058
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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74.178,40 |
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