Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de empenhos.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Empenhos
  5. Detalhe
EMPENHO: 27040008 - DATA: 27/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040008
Data: 27/04/2023
Valor: R$ 2.510,70
Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECTUR
Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.022 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2023 7905 2023 2.510,70
Quantidade: 1 Valor total: 2.510,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 20070038 2023 2.510,70
Quantidade: 1 Valor total: 2.510,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar
Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

logo

E-SIC OUVIDORIA CARTA DE SERVIÇOS RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS NORMATIVOS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL