EMPENHO: 22050005 - DATA: 22/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050005

Data: 22/05/2023

Valor: R$ 1.640,00

Fornecedor: COMERCIAL BANDEIRA E SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 19.582.658/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.102 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGDAB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CADASTRO ÚNICO DENTRO DA AÇÃO CIDADANIA NOS BAIRROS, QUE VAI OCORRER NA LOCALIDADE DO ANCURI, NA CRECHE GERVÁSIO MARINHO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2023	99	2023	1.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 99

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233492	Coffee Break II (por pessoa): Achocolatado Água Mineral com gás Água Mineral sem gás Biscoito Variados Bolo fofo (2 sabores) Bolo mole (tipo Luis	100	16,40	1.640,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2023	05060018	2023	1.640,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.640,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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