lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15030003 - DATA: 15/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030003
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 8.417,43
Fornecedor: DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 41.557.349/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP
Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA
Proj. atividade: 2.035 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2022 000007499 2022 8.417,43
Quantidade: 1 Valor total: 8.417,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/07/2022 11070028 2022 8.417,43
Quantidade: 1 Valor total: 8.417,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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