EMPENHO: 13060001 - DATA: 13/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060001

Data: 13/06/2022

Valor: R$ 2.812,32

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SSP

Orgão: 18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA

Unidade orçamentária: 18.01 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA, TRANSITO, DEF CIVIL E DIV DE VIG PUBLICA

Proj. atividade: 2.035 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURNAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2022	0000007173	2022	2.812,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.812,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2022 - NOTA FISCAL: 0000007173

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223440	Sec. de Segurança Utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, Fornecimento e reposição de peças (pneu, baterias e acessório em ge	1	2.812,32	2.812,32

Quantidade 1 - Valor total: 2.812,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/07/2022	06070028	2022	2.812,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.812,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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