EMPENHO: 07100001 - DATA: 07/10/2022

Número do empenho: 07100001

Data: 07/10/2022

Valor: R$ 1.421,80

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Unidade gestora: SEJUV

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.138 - GESTAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/10/2022 - NOTA FISCAL: 6910

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226682	Ácido muriático	30	4,60	138,00
20226682	Água sanitária	50	2,85	142,50
20226682	Água sanitária. Especificações: Água sanitária, composição hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, teor de cloro	15	7,70	115,50
20226682	Álcool etílico. Especificações: Álcool etílico hidratado 70° INPM para uso doméstico, com registro no INMETRO. Embalagem de 1000ml	50	9,00	450,00
20226682	Álcool gel. Especificações: Álcool gel, não inflamável, embalagem com 500ml (álcool etílico 70º GL)	50	8,30	415,00
20226682	Desinfetante 5 litros	10	7,38	73,80
20226682	Desinfetante 1 litro	25	3,48	87,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.421,80

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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