EMPENHO: 03100010 - DATA: 03/10/2022

Número do empenho: 03100010

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 2.936,50

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/11/2022 - NOTA FISCAL: 6963

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226671	Ácido muriático	10	4,60	46,00
20226671	Água sanitária	50	2,85	142,50
20226671	Álcool etílico	50	9,00	450,00
20226671	Álcool gel. Especificações: Álcool gel, não inflamável, embalagem com 500ml (álcool etílico 70º GL)	30	8,30	249,00
20226671	Aromatizador de ambientes	50	15,00	750,00
20226671	Desinfetante 1 litro	300	3,48	1.044,00
20226671	Desodorante sanitário	85	3,00	255,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.936,50

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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