lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090037
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFA SOBRE CONSUMO D ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/09/2021 436609 2021 4.778,41
01/10/2021 2021 226,89
01/10/2021 2021 174,62
18/10/2021 2021 5.631,82
01/11/2021 300059203778 2021 5.648,88
01/11/2021 136770810 2021 184,45
01/12/2021 300061209128 2021 5.775,52
14/12/2021 141703712 2021 327,07
Quantidade: 8 Valor total: 22.747,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2021 22090046 2021 4.778,41
20/10/2021 20100081 2021 226,89
25/10/2021 25100011 2021 5.631,82
19/11/2021 19110036 2021 174,62
24/11/2021 24110016 2021 5.648,88
20/12/2021 20120002 2021 327,07
20/12/2021 20120008 2021 184,45
20/12/2021 20120009 2021 5.775,52
Quantidade: 8 Valor total: 22.747,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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